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安全生产标准化自评管理制度

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1.目的

 

 

为了更好的开展公司安全标准化工作,进一步完善安全管理体系,持续改进安全管理绩效,实现安全生产管理工作达到制度化、标准化,切实把安全生产标准化绩效考核工作落到实处,提高安全管理水平,确保全年安全目标圆满实现,特制定本制度。

 

 

2.适用范围

 

 

本制度规定了生产安全标准化绩效考核要求。

 

 

3.组织机构及职责

 

 

为了确保安全生产标准化达标工作的顺利开展,公司成立了安全生产标准化达标工作领导小组。全面负责安全标准化绩效评定工作,决策绩效评定的重大事项。负责监督、指导修订安全生产标准化达标工作的实施。定期或不定期对公司安全生产标准化达标工作开展情况进行检查,提出改进意见。决定安全生产标准化达标工作重大事项,负责安全生产标准化达标工作所需资金的落实。

 

 

4.工作要求

 

 

4.1时间要求

 

 

在安全标准化实施以后,每年至少应组织一次安全标准化绩效评定。在安全标准化实施初期,可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期,以期及时发现体系中存在的问题。安全标准化绩效自评工作在安全标准化绩效评定前一个月向公司安全标准化自评考核小组提交安全标准化绩效评定工作计划,经批准后施行。

 

 

4.2人员要求

 

 

工作小组成员必须参加相应的培训和考核,必须具备以下能力:熟悉相关的安全、健康法律法规、标准。接受过安全标准化规范评价技术培训。具备与评审对象相关的技术知识和技能。具备操作安全标准化绩效评定过程的能力。具备辨别危险源和评估风险的能力。具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。工作小组成员必须有较强的工作责任心。

 

 

5.安全标准化绩效评定方法及技术要求

 

 

5.1安全标准化绩效评定方法

 

 

5.1.1文件与资料

 

 

(1)明确绩效考核运行中的重要岗位以及这些岗位所需的文件,确保文件现行有效。文件和资料应便于使用和获取。紧急情况下,应确保操作人员及其他有关人员能及时获得有效的工程图、程序和作业指导书等。安全标准化绩效考核制度应便于理解,定期评审,必要时予以修改。文件和资料应传达到公司内相关人员或受其影响的人员。应建立现行有效并需控制的文件与资料发放清单,并能防止误用。

 

 

(2)通过记录进行回顾,记录是整个安全标准化体系实施的客观证据,安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录,对记录进行回顾。记录应填写完整、清晰,标识明确,并确定保存期,存放安全,便于查阅。

 

 

6.现场检查情况

 

 

安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场,因此,必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题,再对相关的文件或记录进行回顾,查明深层次的原因,为制定纠正与预防措施奠定基础,达到体系持续改进的目的。

 

 

7.完善与改进

 

 

7.1针对考核中纠正与预防措施的要求,应制定具体的实施方案并予以保持。持续改进绩效考核制度,不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。

 

 

7.1.1技术要求

 

 

安全标准化绩效评定应重点关注重要的活动。安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。评价结果应包括下列事项:系统运行效果。出现的问题和缺陷,所采取的改进措施。统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果。系统各种资源的使用效果。绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性。与相关方的关系。

 

 

7.1.2过程要求

 

 

安全标准化绩效评定的范围、频率和方法。

 

 

安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。

 

 

7.2出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全标准化绩效评定。

 

 

7.2.1组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化。

 

 

7.2.2出现重大事故。

 

 

7.2.3法律、法规及其他外部要求的重大变更。

 

 

7.2.4在接受外部评审认定之前。

 

 

7.3安全标准化绩效评定前的准备

 

 

7.3.1计划的编制要具有严肃性及灵活性,其内容主要包括:安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据。安全标准化绩效评定的工作安排。安全标准化绩效评定组成员。安全标准化绩效评定时间、地点。受评定部门及评价要点。预定时间、持续时间。开会时间。安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。安全标准化自评考核小组根据实施计划收集和审阅有关文件,编制安全标准化绩效评定检查表,安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法,确保无遗漏,评定能顺利进行。

 

 

7.4安技部接到安全标准化绩效评定计划后,应提前做好准备。

 

 

8.安全标准化绩效评定的实施

 

 

8.1安全标准化绩效评定由公司自评考核小组组长主持,自评考核小组全体成员参加,做好会议记录。

 

 

8.2公司自评考核小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排,包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。

 

 

8.3会议结束后即进入现场评定。自评考核小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定,并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实,应由受评定部门陪同人员确认。

 

 

8.4评价过程中,由自评考核小组召开安全标准化绩效评定会议,讨论现场评定中的有关问题,确定不符合项,填写不符合项及整改措施报告。

 

 

8.5自评考核工作结束后,由自评考核小组组长主持,召开安全生产标准化自评考核会议,做好会议记录。

 

 

8.6自评考核小组报告安全标准化绩效评定结果,宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况,并宣布安全标准化绩效评定结论。

 

 

8.7自评考核小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况,并对整改措施提出整改期限要求。

 

 

8.8会议结束后,安技部负责人签字、领取不符合项及整改措施报告。

2022年9月16日 10:35
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